,SOX,
Microsoft.JSOX.Shape.Risk
esc(0)
Microsoft.JSOX.Shape.Control
×1
Microsoft.JSOX.Shape.Section
<プロセス名称>
フェーズ1
フェーズ2
フェーズ3
フェーズ4
フェーズ5
フェーズ6
フェーズ7
フェーズ8
フェーズ9
フェーズ10
部門10
部門9
部門8
部門7
部門6
部門5
部門4
部門3
部門2
部門1
Microsoft.JSOX.Shape.Start
Microsoft.JSOX.Shape.End
Microsoft.JSOX.Shape.ProcessName
Reposition Text
Microsoft.JSOX.Shape.Item
C:\Program Files\Microsoft\VisioJSOX\Microsoft.JSOX.General.Stencil.vss
C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1041\XFUNCH_M.VSS
C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1041\XFUNCV_M.VSS
C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1041\BASFLO_M.VSS
購買サイクル
仕入先・仕入条件の決定
実在性
網羅性
権利と義務の帰属
評価の妥当性
期間配分の適切性
表示の適切性
システム課
購買課
発注部門(製造課)
仕入先
{CDC01E0B-3E17-4952-B808-C3A89F7DA479}
{DAFC5062-4C38-4D6C-85B6-BF0A9BDCB99A}
取引内容検討①
購買課は仕入先との引合に基づいて、単価、納期等の取引条件を検討する。
引合
{6294E09E-1F88-40A4-B8E8-0D07C12250D6}
作成②
購買課は上記の取引条件の検討の結果、取引を開始することとし、新規取引先申請書を作成し、記載事項記入のため仕入先へ送付する。
{4C9F3160-F91E-4677-8DA5-6792E9B57C3C}
新規取引先申請書
{065EB39A-7E74-464F-ADAF-4F2CE2290D2C}
記入・作成③
仕入先は記載事項について記入を行い、押印の上購買課へ返送する。
{CC6D8D41-A6B2-417F-B1A3-899B094C6E8F}
確認・承認④
購買課は新規取引先申請書の内容を確認し、責任者の承認後、システム部へ仕入先データを送付する。
{A06C4DB2-1E41-47CD-8F84-9DA4C4654C1F}
入出力⑤
システム課は新規取引先申請書の内容を確認し、責任者の承認を得てシステム課で仕入先データとして登録する。
{5582C4F7-BBF0-4D65-B596-7E973516CBAB}
作成⑥
購買課は仕入先との継続取引を前提に取引契約書を作成する。
{4431C2FD-5B5D-48E1-9FA3-DC0A2743B17F}
契約書
{68EAF596-2F47-40AB-AD2F-652DA0061AC2}
契約書（控）
{368984E9-3014-431E-96E0-70226045610F}
承認・登録⑦
購買課は担当者の作成した契約書の内容を確認し、承認する。システム課に仕入先データの追加登録を行う。
{289A16D0-7433-40E9-B5BC-573A8336BF5B}
入出力⑧
システム課に仕入先データの追加データの登録を行う。
{F5AA5D96-4C80-4616-9582-782ECD3AF2A7}
{749A9260-52D8-44E5-980B-949C3A53CF32}
{E79FAC74-BAE2-484D-9C75-9A716CD4AD2A}
見積の検討・仕入先の承認⑪
購買課担当者は送付された見積書を検討し、仕入単価・納期等が契約条件に合致しているか否か検討し、責任者の承認を得て仕入先として決定する。見積書、購入依頼書、契約書（控）、新規取引先申請書は購買課で保存する。
{60D4719A-8C7E-40F6-A249-003C6445B827}
見積書
{E3BD31B2-2757-406F-A31B-0BBE3276A5AD}
購入依頼書
{40CE0EB8-76C1-4EF0-A1FD-654180FAE255}
{8ABDBD62-24FC-44C9-98E6-C2F29A3BD393}
{417C69D9-2BFA-4291-8E70-A1FD15F2F300}
発注部門（製造課）
{3AEB2A6E-7EF6-4DD8-B0C4-25CFC38026D0}
購入依頼書（控）
{529E4ABC-ECF4-4088-A7FE-6A92B0713802}
作成⑨
製造課は生産計画書に基づいて購入依頼書を作成し、購買課へ回付する。購入依頼書（控）は発注部門（製造課）にて保存しておく。
生産又は販売計画
{50337A76-3680-41C5-909E-7C8EE1C12696}
見積作成⑩
仕入先は見積書を作成し購買課へ送付する。
{1D6D0552-F1B9-4347-89AF-E834C8617949}
見積書（控）
{5271A1D0-9C45-490D-AD1F-3FDD547FC499}
注文受入⑫
仕入先は購買課から仕入先として決定した旨の連絡を受け、発注に備える。なお、注文受け入れ後、契約書と見積書（控）は、仕入先で保存する。
{8362A0DD-4288-4F7B-8B7C-A7597B78DC54}
{C43CAD2D-852D-43B6-99EB-B7BCEC7DD761}
実態のない架空仕入先の登録
R-1
正確性
高
仕入・買掛金
Microsoft.JSOX.Shape.ControlData
不適切な仕入価格登録
R-2
中
{DACA0426-7C58-4A2C-91C8-7369196316D8}
仕入れ先
保存
{CAD128A4-F04F-4625-A691-D1751A820E11}
{739BD9CB-056F-432D-B558-65280D4673E3}
Arial Unicode MS
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PMingLiU
Dotum
Sylfaen
Estrangelo Edessa
Vrinda
Shruti
Mangal
Tunga
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Raavi
Dhenu
Latha
Gautami
Cordia New
MS Farsi
Gulim
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TheDoc
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Guide
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